化工厂内，工艺文件及记录管理制度？
过程管理体系和评估方法
1.目的:为加强过程管理，确保公司各单位过程技术的有效控制，特制定本管理制度和考核办法。
2.适用范围:本规定适用于公司各单位的工艺技术管理和控制。
3.职责范围:**部门是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理，组织工艺文件(包括生产工艺安全规程、原材料使用标准、外购原材料分类清单、生产过程中间产品标准、质量控制点框图等)的编制、修订、发放和监督管理。).负责过程记录的批准和登记管理。负责对各生产单位工艺文件的执行情况进行监督、检查和考核。
4、4.1、正常生产过程管理的规定内容4.1.1各生产单位必须严格遵循工艺操作规程并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位应对工艺指标的执行情况进行巡视，并做好记录。4.1.3**部对各生产单位的工艺执行情况进行现场检查，每周检查2-3个单位，每月对公司各生产单位进行总结，对发现的问题进行汇报并进行相应的处罚。4.2工艺变更的管理4.2.1技术改造后工艺需要变更时，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并按《文件控制程序》填写《文件制(修)订申请单》，提交综合部。4.2.2****办公室根据实际情况进行逐项审核，必要时召集相关人员进行审核确认，对修改内容组织会签，报总经理批准，并根据《文件控制程序》对文件进行修改。4.2.3过程控制指标一经确定，各单位必须严格执行。如因某些情况需要改变工艺指标，应及时向综合部提出书面申请，经总经理批准，并在试用一个月后拿出试用报告，再按程序进行试用。4.3关键工序的确定和过程指标的管理4.3.1产品生产过程确定后，**事业部组织生产车间根据关键工序确定的原则确定关键工序。4.3.2关键工序确定后，生产车间将以质量控制点的形式对关键工序进行识别。4.3.3关键工序确定和识别后，**部门应前往现场进行检查和验证。4.3.4关键工序过程指标的实施必须有记录。对于一般工艺指标，***月度抽样覆盖率为100%。根据实际生产经验，可以记录一些主要指标的执行情况，***月抽样覆盖率要达到60%。4.4、过程记录的管理4.4.1**是过程记录的职能管理单位，负责过程记录的评审和归档。工作。4.4.2各生产车间应根据工艺规程和实际需要编制工艺记录，并填写《记录表格编制（修订）申请表》(附样品)提交***审核。具体程序将在《记录控制程序》执行。4.4.3各生产车间的工艺记录应真实、及时、规范，并按月登记保存。超过保质期的，应按程序要求及时销毁，并做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位必须严格按照《文件控制程序》的要求进行登记、借阅和发放，并有专人负责管理。4.5.2工艺文件不得复印和外借，各单位文件管理人员应定期检查本单位的工艺文件，防止文件外流和丢失。4.5.3***事业部对下发到各单位的工艺文件进行检查、监督和管理。如发现文件保管不善，将对责任单位进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不得随意涂改和缺页。4.5.5因文件丢失或工作需要需要补发工艺文件的单位，应提出申请，说明原因，报总经理批准后发放。5.工艺纪律处罚规则为了使工艺管理工作有效运行，不流于形式，对违反工艺管理规则的单位，将按以下规则进行处罚:a.对违反工艺管理规则的，不按以下规则进行处罚。
如何用excel表格编写工艺流程作业的指导书？
这是完全可以实现的，但是题主问的问题应该是excel不熟练。所以它你不太清楚。建议你看看这方面的教程。现在网上有很多这样的教程。可以事半功倍。
插入图形，有很多可选图形可供选择。做流程图是可以的，操作起来有点不方便。其实visio是可以用的。