u8中如何填制报销差旅费的凭证？I.旅游时填写借条。
借:其他应收款-XX
贷款:现金/银行存款
二。出差回来填写报销凭证:
借:间接费用-差旅费
贷:其他应收款-XX
1.如果有余额的话，
借:现金
贷:其他应收款
2.以防超支。
借:间接费用-差旅费
信用:现金
差旅费是指出差期间发生的交通费、住宿费、公杂费和其他费用。不同的单位或部门对差旅费的具体范围可能有不同的规定。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按一定的程序凭据报销。
u8报销差旅费填制凭证流程？
中的差旅费会计分录:全部支出，借记:管理费用-差旅费，贷记:其他应收款。有剩余现金，借记:库存现金，管理费用-差旅费，贷记:其他应收款。补付款时，借记:管理费用——差旅费，贷记:库存现金及其他应收款。报销范围
1.差旅费核算的内容:用于出差过程中发生的费用，包括机票费、住宿费、伙食补助费以及购买车、船、火车、飞机等费用。
2.一般情况下，公司补贴出差伙食费的，不再报销国外餐费，或者不再补贴出差伙食费。
3.至于国外餐券不能计入差旅费，税法中没有相关文件。
差旅费包括:城市间交通、住宿、伙食补贴和公杂费。差旅费证明包括:姓名、地点、时间、任务、付款凭证等。差旅费在1天以内的按人均100元标准补助。
补偿原则
1.差旅费必须控制在各部门总预算之内，不得超支。
2.员工出差必须提前提交书面申请，填写出差申请表，并获得其直接上级的批准。任何未获得事先批准的人都不会得到报销。
3.员工出差时，因工作需要临时增加出差到新的出差地点。经出差审批人书面/电子邮件确认后，其增加的行程将被视为另一次出差时间，不与原出差时间连续计算；
4.差旅标准:员工出差的交通、住宿、补贴等基本标准请参考《集团差旅费报销管理制度》(管字007)。
报销流程
1、出差人员填写《差旅费报销单》----直属上级审核-分管副院长批准-财务人员审核-出纳结算付款。主管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全责。
2、财务人员、审计人员、资金管理人员按照规定对报销手续、预算、票据、合法性、真实性、差旅费标准进行审核并对此负责。
差旅费报销是多少
差旅费报销是根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费，可以根据一定的程序证据进行报销。
差旅费报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、杂费。等等。
交通、住宿、伙食补助通俗易懂，指出派遣人员外出所需的交通费用，住宿需支付的房费，在外的餐费及相关费用。但需要注意的是，这些费用一定要合理，超过要求，企业不一定能报销。
通讯费是指出差期间的费，但可能会有额外的邮费等相关费用。至于杂费的内容，有很多，但大多是很少发生，影响不大的费用。
u8报销差旅费填制凭证流程？根据原始凭证填制记账凭证，并根据凭证进行录入。
借管理费和差旅费。
贷款银行存款(现金)