出纳收到付款申请单怎么处理？
付款需要相应的付款审批手续，经办人必须填写付款申请单，注明付款原因，经部门负责人、财务部负责人、总经理、董事长签字后，交出纳审核付款。如果手续不全，将不予付款。至于签名的数量，那要看你企业内部的制度，但至少是经理，经理的头s部门、财务部负责人和总经理/董事长(两人或一人)必须签字。
会计付款单怎么样核对？
公司会计如何查应付账款？
(1)应付账款会计应在每月5日前与供应商核对应付账款。每月3日，买方要求供应商将报表传真至财务部。传真件需要公司公章或财务章，经理签字。
(2)如发现有争议的款项，应进一步调查原因，确保双方应付款一致。
(3)对账后，应付账款会计编制应付账款清单。
公司会计查完应付账款应该怎么做？
1.付款前的审批
(1)应付账款会计审核供应商提供发票的真实性，审核金额与核对金额是否一致，开票单位是否为酒店供应商。
(2)审核通过后，填写付款申请单，连同发票交会计主管审核。
(3)会计主管将应付会计转来的付款凭证仔细核对后，交财务部经理审核，再交财务总监审核。
2.支付
(1)现金支付:出纳在付款审批后收到付款申请单，核对金额并加盖现金支付章付款，同时要求收款人在付款申请单上签字或盖章。
(2)银行收到付款批准后，向:出纳支付付款申请单，核对金额和对方的账号，然后在银行付款并打印付款收据。
求助出纳收到对方的货款时应该怎么做呀？
1如题，可以这样做。出纳取得银行开具的收据(或复印客户提交的未到期商业汇票)，可以交给会计进行账务处理；2.在实际工作中，为了提高效率，一般要求出纳在当月(如周末、半月或月)定期向会计岗位提交相应账务处理的原始凭证，以便会计人员据此进行相应账务处理；
3.以上仅供参考，请根据实际情况核实操作。
财务根据付款申请单需要单独做会计分录吗？
1.把它和你的报销申请表一起堆起来。2.传阅给领导，签完所有名字后交给出纳。3.收银员根据发票给你付款，然后提交发票、付款申请、付款凭证(支票、交易收据、网银截图等。)到记账财务。月末打印记账分录，与上述单据装订在一起。这是一个完整的凭证。
4.把完整的凭证装订费用分好，然后放在箱子里再放在仓库里。
5.将来检查相应的发票再找一次。