供应商代码怎么查？
1.登录SAP系统，输入FK03，打开主数据供应商查询界面。您可以检查所有查询，也可以检查某些查询。这里，因为我们主要查询供应商我们检查:支付交易的常规数据和:支付交易的公司代码数据。
2.当然，如果你不如果不知道具体的供应商编码，可以点击供应商编码输入框后面的更多查询条件来查询相应的供应商信息。例如，我们可以在:使用*代替模糊查询的不清楚的名称。我们可以看到，所有供应商与"华为"找到字段。
3.筛选出更符合实际情况的正确供应商后，返回供应信息查询首页。输入，我们可以看到对应华为供应商关联的银行信息。我们知道如果我们能做到。;t选择相应的付款人报销时的s银行信息，而这里没有，那么物资供应系统没有推送。
4.当然，选择一行银行数据后，点击"银行数据"按钮，您可以看到银行代码、银行名称、地址、城市、街道等详细信息。
sap采购申请如何下达？
一、在SAP中发布销售/采购订单(此描述以采购预付款为例)。
路径:主菜单-采购-采购订单
操作位置:推荐买方。
描述:与供应商的采购订单(采购哪些材料或服务、数量、金额和其他信息)由采购方在SAP中发布。
2.根据销售/采购订单提交预收款/预付款申请。
路径:主菜单-采购-采购订单
操作位置:推荐买方。
在:，采购部根据刚下的订单提交预付款申请，预付款比例可以在界面上调整。
3.基于销售或采购的预收款/预付款申请的收款和付款。
路径:主菜单-收付业务-支付-支付。
操作岗位:财务
描述:财务部对供应商进行检查。;的预付款应用程序来创建付款单据。
四。基于采购入库单/销售出库单的发票转换
路径:主菜单-采购-应付发票
操作岗位:财务
描述:预付款后，供应商将货物交付给我公司。财务部门收到供应商发票后，根据采购入库单在系统中传递给应付发票，系统自动核销供应商的账户。
动词（verb的缩写）可能的问题
A.申请预付款或转移发票时，不能选择上游单据。
解决方案:修改单据类型，然后重试。
B.同一采购订单生成应付发票时，系统会自动核销已支付的预付款申请，手工勾选待核销的预付款，并修改核销金额进行部分核销。
C.您可以使用“未结物料清单报表”来查看不同状态的预付款核销:未付核销表单、未核销预付款等。