sap账务员岗位职责？
工作职责:
系统会计操作:及时准确地输入和打印相关文件，并跟踪会计过账。
系统账务操作:审核并过账系统收发单据。
3.对账:定期与客户核对往来账目，对双方异议进行跟踪处理。
4.库存数据的提供和录入:盘点时盘点表的打印和发放，以及盘点结果的录入、汇总和验证。
5.文件管理:整理并妥善保管各种原始文件，定期处理文件。
资格:
要求:
1.中专以上学历，会计专业优先。
2.2年会计或电子工厂工作经验。
3.熟悉会计流程，能够熟练操作SAP/
SAP中订单不能打印？
有两种可能。首先，该采购订单已经打印过，因此不能再次打印。
第二种是没有对应的输出，所以无法打印。解决方案:修改此采购订单，然后单击消息按钮(或按shiftF9)，然后添加一个新项目。如果你不Idon'我不知道如何填写具体数据，你可以参考其他订单上的数据。
SAP采购订单如何输出PDF文档？
通过生成PDF网格
类型的通信文件，然后通过电子邮件发送给客户或供应商，这不仅降低了印刷成本和邮寄成本，而且加快了业务。
商业伙伴的信息沟通，还能达到环保的目的，可谓一举两得。在SAPERP中安装PDF生成器的方法如下:1.用T-cod
采购用sap系统的流程？急？
有410万企业选择SAP采购云。基于SAP提供的指导性采购经验，企业可以节省成本、提高利润、简化采购流程并确保全球合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购计划、采购合同制定、智能库存管理等工作也可以有效结合，规范企业采购业务流程。而且SAP系统可以结合企业目前的物资采购计划，收集整合企业采购合同数据、库存数据等相应信息，帮助企业形成能够保证物资供应平衡的采购清单。采购人员只需根据采购清单采购物料，这将增加企业物料采购周期的合理性和规范性。购买sap系统的流程:1。原材料进厂后安排司机停放在指定区域，品控部进行30%的抽样检验。如果合格，允许称重，否则退回。2.买方应出具原材料接收报告一式六份，并必须填写"采购部"完整和真实:日期、订单编号、供应商全称和运输文件。全称、车号/车号、原料名称、包装袋处理结果(一定要注明包装的包装重量扣除标准和处理结果)。3.司机凭六联收货报告称重，地磅员输入15位收货码(自编号)和订单号。电脑会自动称重并打印在地磅清单上，地磅员会在收货报告上填写称重信息。司机凭六联收货报告在原料仓库卸货，质管部100%抽检。4.库管员将原料存放在指定位置，在地磅系统中输入件数和存放位置，如实填写存放位置、接收件数、包装材料类别、包装材料处理结果并签字。5.卸载货物后，空车返回地磅房进行称重。电脑收到入库数据后，会自动称重，并计算出入库净重，打印在地磅清单上。地磅工作人员会在收货报告上如实填写空车重量，根据采购员填写的包装扣除标准、库管员填写的实际收货数量和包装类别计算扣除的包装重量，填写收货报告扣除包装重量后的净重栏，并填写"收货净重"在"工厂仓库"专栏。6.地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，并把第二份供应商拿给司机。第三名会计将制作原材料接收日报表并提交给会计部门。第四联仓库提交原料仓库作为登记原料台帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品控联、第六联采购联填写质检结果。7.地秤系统自动将收到的净重传输至SAP系统。与SAP系统相对应，这一步类似于103收货，即在SAP中做了一个收货记录，但没有体现在原材料账户和应付账款中。此时，无法收集原材料。8.品控检测完成后，在收货报告第一、五、六联上填写检验结果，以及是否可用、建议扣钱、重量等信息，在收货报告上签字，在SAP中收货105。品管部在105收货后，可以将原料转入仓库，品管部留存品管复印件入库，第一、六联交采购员进行采购结算。9.采购部进行扣款结算，在收货报告上完整、真实地填写原材料净重、包装袋重量、质量扣款、付款重量、单价、结算金额，并由采购员签字；如果您不同意质量控制扣除和重量扣除的建议，请填写"原材料采购差额扣除申请表，经质量控制和财务会签后，提交总经理批示。采购结算后，第一联交财务部审核，第六联由采购留存。10.原材料付款时，采购部手工填写《原材料付款申请单》，并将供应商提供的正式税务发票(发票上必须填写公司全称)、收货报告的付款复印件(重量清单)、采购合同复印件附在付款通知单上。采购合同专用章、收货报告和发票上注明的供应商名称必须一致。由部门负责人签字，并提交给财务部审核。11.财务部收到付款通知。之后，根据合同条款，将对付款进行审核，并在SAP系统中核实发票。审核通过后，签字并提交总经理批准。